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一、部门主要职能 市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。 主要职责是： （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。 （二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。 （三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。 （四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。 （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。 （六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。 （七）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。 （八）指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （九）承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，滁州市科学技术协会2016年度部门决算包括市科协本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。 纳入滁州市滁州市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
三、滁州市科学技术协会2016年度部门决算说明 （一）2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计604.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计604.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加124.61万元、156.21万元，分别增长25.97%、34.85%，主要原因：一是大力实施创新驱动助力工程。成立中国汽车工程学会滁州市服务站等国家级、省级学会服务站，上级予以资金补助；二是人员增加和人员工资调整；三是财政对科普经费投入加大，增加了全民科学素质等专项经费；四是积极增争取上级科协对市科协的资助；五是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛（如举行青少年仿生机械兽比赛）等。 （二）2016年度收入决算情况说明 本年收入合计604.41万元，其中：财政拨款收入589.41万元，占97.52%；其他收入15万元，占2.48%。 （三）2016年度支出决算情况说明 本年支出合计471.64万元，其中：基本支出220.32万元，占46.71%；项目支出251.32万元，占53.29%。 （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计589.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计589.41万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加114.61万元、141.21万元，增长24.14%、31.05%，主要原因：一是大力实施创新驱动助力工程。成立中国汽车工程学会滁州市服务站等国家级、省级学会服务站，财政予以资金补助；二是人员增加和人员工资调整；三是财政对科普经费投入加大，增加了全民科学素质等专项经费；四是积极增争取上级科协对市科协的资助；五是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛（如举行青少年仿生机械兽比赛）等。 （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入589.41万元，占本年收入的97.52%，一般公共预算财政拨款收入增加114.61万元，增长24.14%。主要原因一是大力实施创新驱动助力工程。成立中国汽车工程学会滁州市服务站等国家级、省级学会服务站，上级予以资金补助；二是人员增加和人员工资调整；三是财政对科普经费投入加大，增加了全民科学素质等专项经费。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出589.41万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加141.21万元，增长31.05%。主要原因一是大力实施创新驱动助力工程。成立中国汽车工程学会滁州市服务站等国家级、省级学会服务站；二是人员增加和人员工资调整；三是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛（如举行青少年仿生机械兽比赛）等。 3.财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为358.01万元，支出决算为456.64万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数的主要原因一是大力实施创新驱动助力工程。成立中国汽车工程学会滁州市服务站等国家级、省级学会服务站；二是人员增加和人员工资调整；三是采购一批科普大篷车展品、开展青少年创新大赛（如举行青少年仿生机械兽比赛）等。其中基本支出220.32万元，占46.71%；项目支出251.32万元，占53.29%。具体情况如下： （1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.04万元，支出决算为134.04万元，完成年初预算的100%。 （2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出25万元，主要原因为使用上年结余结转资金。 （3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。 （4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。 （5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算151.90万元，支出146.51万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是科普大篷车展品的采购未完成。 （6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。 （7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为120万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是科技馆展教未完工，未对外开放。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为75.05万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的100%。 （10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。 （11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。 （12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。 （13）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。 （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出220.31万元，其中人员经费218.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置其他资本性支出等。 （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 滁州市科学技术协会2016年无政府性基金收入和支出 (八)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2016年度滁州市科学技术协会机关运行经费2.09万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。 2.政府采购情况。 2016年度滁州市科学技术协会政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元，政府采购货物支出9万元元。 3.国有资产占有使用情况。 截止到2016年12月31日，滁州市科学技术协会没有公务用车；没有大型设备。 4.预算绩效管理工作开展情况 2016年，滁州市科学技术协会按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金185万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金185万元。评价结果显示，全民科学素质及科普活动开展状况良好，多次获得中国科协、省科协表彰，达到了预期绩效目标。 （九）名词解释 1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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